El documento de facturación ha quedado compensado a través del registro de la entrada de pago por lo
mismo.
Es deseable consultar qué sucedería en el sistema si intentamos anular dicho movimiento por lo que vamos
a entrar en la transacción ubicada en la siguiente ruta.
Finanzas gestión financiera deudores documento anular
FB 08 la anulación individual el sistema nos va a solicitar como ya debemos de tener muy claro los tres
campos que son totalmente indispensables para identificar un documento contable que son el número de
documento la sociedad de Felli así como el ejercicio fiscal y para cada uno de ellos es necesario garantizar
que se tengan los valores correctos para llevar a cabo la anulación por lo que para el campo de número
de documento sabemos de la sesión anterior que tenemos su valor en el portapapeles por lo que basta
con colocarnos en el campo y presionar al mismo tiempo la tecla Control y la tecla uve con lo que el
valor que obtuvimos del reporte en esa lección anterior ahora ya lo tenemos en el campo correspondiente.
Nos aseguramos de que los campos tanto de sociedades Felli como de ejercicio fiscal
tengan los valores correctos y con eso basta para especificar un motivo de la anulación que es el siguiente
campo y para el cual podemos utilizar el botón de entradas posibles para seleccionar el valor 0 1 que
es para especificar una anulación en el período actual una vez que hemos escogido el valor correcto.
Basta con llevar el cursor a la barra de herramientas estándar al botón de diskette y dar un clic para
intentar realizar la anulación con lo que el sistema inmediatamente nos muestra un mensaje de error.
Como podemos visualizar en la barra de estado del sistema y con lo que nos indica que es imposible anular
el documento pues contiene posiciones compensadas este es el error que hemos venido comentando desde
el inicio de esta sección y que ya vemos en pantalla.
En este punto aprovecharemos para comentar otro consejo de navegación en el que si deseamos consultar
un mayor detalle de un error podemos simplemente llevar nuestro cursor a la barra de estado del sistema
y dar un clic
con lo que se nos presenta una ventana emergente en la que se muestra una información detallada del
error.
Si lo leemos ya nos podemos dar cuenta primero que nos da una explicación de que al intentar anular
un documento se toman en cuenta todas las partidas y que entonces para llevar a cabo una anulación no
debe de haber ninguna compensada esa parte ya la sabemos y de hecho lo estamos comprobando con esta
sesión por lo que puede ser más interesante la siguiente parte de la explicación en la que el sistema
nos indique el procedimiento para corregir el error.
Si esto es deseable de hecho justamente comienza indicando que si realmente necesitamos anular el documento
es necesario que se retire la compensación de las posiciones compensadas.
Para una vez que se haya hecho esto se repite el intento en esta transacción de anulación nos queda
claro que la única posibilidad si realmente deseamos anular la factura será primero anular la compensación
y eso es justamente lo que demostraremos en las siguientes elecciones por lo que los invitamos a seguir
aprendiendo con el curso y hacernos llegar todas sus dudas y comentarios ASAP en tu idioma a Rovelli
gmail puntocom.